开网吧:概念网吧建设综合预算方案(北京)
2008-11-04 08:45:26   来源:网吧帝国(本站)   评论:0

第一部分 综诉
一.提出项目原因 (随着网吧产业的日趋成熟,单一的网吧服务结构已经不能满足市场需求,概念网吧作为一种全新、综合、休闲的以网络为基准的服务方式是众多高消费群体(白领、差旅、商务、聚会、网聚、名人、时尚青年)势必成为网吧产业成熟的标志。
二、项目运作可行性(北京作为全国政治、经济、文化、教育的中心)
1.互联网消费群体高于其他城市;
2.众多网络游戏企业选择北京作为期产品推广的城市,其多方面的推广活动需要网吧作为媒介,而综合的网吧场所是其游戏公司最先考虑的因素;
3.众多商务、白领、名人日常休闲生活对互联网服务的需求。
4.会员制消费在北京已经初具规模,网吧消费会员制时代已经成熟。
5.定制式消费在现代商务成为必然,概念网吧可以引入这种成型的消费模式。
第二部分 项目介绍
一.概念网吧建设宗旨:推动网吧产业成熟发展,满足高消费群体网络休闲生活的需求,倡导概念化网吧的网络休闲生活方式.
二、定位与总体目标:京城商务白领聚集地;时尚青年聚会活动的集散地;网络游戏北京地推首选场所;电子竞技职业赛事训练比赛场地;
三、概念网吧规划与建设进度
第一步基础建设:选址CBD 、商业集中地、密集型写字楼集中地。
第二步品牌建设: 全新概念,多元化经营、名人效应、倡导网络娱乐休闲会所式消费模式
第三步服务内容多元化:定制式消费、会员消费、大客户消费、自助式消费 、
四、概念网吧结构和功能板块介绍  
1.概念网吧介绍:倡导引导消费,追求网络时尚文化,多元化内容的网络休闲综合会所。
2.功能区域:
1.)赛事活动区
2.)商务上网休闲区
3.)职业竞技训练区
4.)私密空间
5.)空间自由宽大的VIP房
6.)灵活多变的定制服务专用区域
7.)功能强大的网络电子商务区
8.)墙式玻璃产品展示
9.)专业的概念体验店专用区
10.)西式茶餐厅(按乐杰士形式)
3.设备选购:当前主流以上设备配置,以便保证高速网络和终端环境。
4.家具选购:集休闲网、络办、办公、餐饮于一体的四维家具,同时顾及时尚与适用的完美结合。
5.装修风格:现代、时尚、流线感超强的多元设计元素
6.网络建设:有线与无线并齐使用,保证多变灵活的多种消费方式。
7.经营理念:以人为本、倡导引导消费,用职业的商业*守保证网吧最大利益点发展。
8.独创内容:1.终端设备集中式管理,服务营业区域无主机。
2.定制式消费倡导名人效应,满足商务网络需求。
3.半开放式会员制经营理念
4.缩小非单机流水收入的比率
5.大客户代理式网吧增值业务团体和网吧基本运营分离
3.4.5.1.2 概念网吧投资预算
1.房租
面积:500-----800平米之间
租赁费用:60万/年
合同期限:5年
地域:CBD、商业集中区
执照: 40万
2.装修
风格:现代、时尚、静逸(科技与时尚并行)
格局:功能区域划分明显,活动空间灵活多变
材料:性价比高的新型材料
内容:按网吧布局方式对整个房屋顶棚、强弱电、格局、风格、色彩等进行全面改造使其变得更符合网吧经营的要求。根据不同的房屋结构装修费用会有5%的浮动。
合计造价:50万RMB
3.家具(上网用电脑桌和电脑椅、部分配套家具)
数量:150套
样式:鲜亮明快、耐用
材料:布艺、金属、塑料
价格:每套1000×150=15万RMB
合计:15万RMB
4.终端设备
名称品牌/型号质保年限数量单价总价备注
显示器19液晶(品牌)31502600(优派VX912)
机箱品牌3150200
键盘logitech3150150/700(计算按150元)
鼠标3150
CPUP43.031501650(INTEL)
内存DDR4003150410(金士顿)
硬盘120G3150760(迈拓)
主板Intel91531501180(华硕)
散热风扇Intel 原装315080
电源长城300V3150120
光驱无3150
显卡66003150850(小影霸)
声卡集成3150
LAN集成3150
合计8000*150=120万RMB

5.网络设备和综合布线
布线方式:有线和无线并用
设备:CISCO全线产品
设备清单:

名称品牌型号数量单价(元)总价备注
防火墙/路由器CISCOPIX-515E-UR-BUN13700037000[Page]

主交换机CISCOWS-C2970G-24T-E11585015850
底层交换机D-link 1024R+811008800
线缆绿色阳光超五类、超六类20300/7006800
RJ45 AMPRJ45标准5001500
机柜标准120002000
总计 : 70950
6.网吧行业监管费用:
a.消防安全系统:10万
b.防雷设施:4万
c.公安+网络监控系统:6万
d.收费系统:1万
7.广播系统:5万RMB
合计:26万RMB
概念网吧总投资金额约为: 318.095万RMB

3.4.5.1.3概念网吧盈利
1、网吧主营网费收入:每台机器单价为6元,每天行业标准营业时间为16小时,行业惯例夜间可以开通包夜,全天按75%的上座率,时间按10小时,得出的计算公式为:6×10×(150×75%)×365=246.375万RMB
2、广告位租售:广告为的收入主要取决于网吧地理位置、网吧规模、网吧性质(概念网吧、准网吧)、网吧客流量、网吧消费群体等因素。本预算按普通商业街区的概念网吧为标准做出。800平米的网吧室内可以放置标准广告位60个、易拉包广告位3个、弓形展架3个、标准灯箱广告位2个、POP吊旗广告位200个(可悬挂在房屋顶部的下垂式广告彩页)、标准显示器不干胶贴150个、标准电脑桌面壁纸150个、屏幕程序150个、鼠标垫广告位150个、显示器上部装饰广告位150个、常用物品广告位合计1000个。易拉包广告 标准灯箱广告 电脑壁纸、屏幕保护广告
POP吊旗广告 标准广告位 常用物品广告
根据以上因素概念网吧广告收入约为每月1万元以上,得出如下计算公式:10000×12=12万RMB
3、冷饮销售:150台网吧每天上网的客流人次为600人次,按30% 的顾客需要购买饮料,每瓶饮料按3元/瓶算,饮料在网吧销售的利润为50%,每年按365天计算,得出如下计算公式:(600×30%)×(3×50%)×365=9.855万元RMB
  4、其他收入:本部份主要包括(1)游戏点卡销售,网络游戏是网吧主要提供给消费者服务内容,网络游戏网吧占据整个网吧客流的60%以上,线上网络游戏需要玩家购买网络游戏虚拟点卡来续玩,网吧的点卡销售是网吧重要的收入部分。按10%的玩家需要购买点卡,平均每张点卡的价格为30元,而每张点卡的利润是20%,每年按365天计算,得出如下收入公式: 600×60%×10%×30×20%×365=7.884万RMB
注:实际经营中概念网吧的水吧利润应和娱乐休闲场所相当,高于本案的计算结果。
(2)各种电子竞技赛事的场地、网络游戏现场推广、网络游戏包机、产品展示、IT周边产品发布等活动最少为每月为10次,每次的活动费用(去除成本)1000元以上,由此得出如下计算公式: 10×1000×12=12万RMB
5. 合计年营业总额收入计288.114万元RMB
二、 网吧年度运营投入
  1、 员工工资:
   A.经理2人(3000元/月) 
B.领班3人(1500元/月)  
C.员工16人(收银、网管、服务员、保洁、水吧人员其他工作人员)(1000元/月)
D.会计1人(1200元/月)
年工人工资计算公式:(3000×2)+(1500×3)+(1000×16)+(1200×1)×12=27.7万RMB
  2、水电费400元/天*30天*12月=14.4万元RMB
  3、 ISP费用7000*12=8.4万元RMB(4M光纤)
4、房租60万RMB
  5、 流动资金20万元(公关费用、税费、预交房租款等)
6. 年运营支出合计130.5万元RMB/年
三.收支公式:
1、概念网吧每年的保守收入为 288.114-130.5=174.03万元
四.成本回收周期计算公式:(318.095-60)÷157.614≈16(月)

 

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